Plataforma "Historial Médico para Mascotas" | Proyección Estratégica Año 1
Esta plataforma es un ecosistema digital diseñado para centralizar, gestionar y digitalizar toda la información médica y de salud de las mascotas. Permite a los dueños llevar un control riguroso de vacunas, tratamientos, desparasitaciones y antecedentes médicos desde su teléfono, al mismo tiempo que conecta de manera directa con médicos veterinarios independientes y clínicas especializadas.
Costo: $0 COP
Alcance: Permite únicamente guardar y consultar el informe de vacunas de las mascotas.
Monetización: Muestra un pop-up publicitario o banner obligatorio antes de visualizar la información.
Costo: $15.000 COP/mes (1-3 mascotas) | $20.000 COP/mes (4-10 mascotas)
Alcance: Acceso completo al historial clínico, exámenes, recordatorios automáticos y gestión integral.
Publicidad: Bajas impresiones promocionales (máximo 2 veces por semana o el fin de semana).
Veterinario Independiente: $20.000 COP/mes
Clínica Veterinaria: $25.000 COP/mes
Alcance: Software de gestión de pacientes, emisor de fórmulas médicas y espacio para anunciarse directamente ante los dueños.
Cohorte Promocional de Semilla (Seed Market):
| Componente Tecnológico | Periodicidad | Costo Unitario (COP) | Costo Mensual Equivalente (COP) |
|---|---|---|---|
| Plataforma Core | Mensual | $600.000 | $600.000 |
| Servidor Base de Datos | Mensual | $180.000 | $180.000 |
| VPS de Backup | Mensual | $80.000 | $80.000 |
| Dominio Web | Anual ($100.000 COP) | $8.333 / mes | $8.333 |
| TOTAL COSTOS FIJOS OPERATIVOS MENSUALES | $868.333 COP | ||
Crecimiento estimado: 350 usuarios promocionales en Meses 1 y 2 (+175/mes), y un crecimiento constante de +300 usuarios/mes a partir del Mes 3.
| Mes | Usuarios Totales | Nuevos Usuarios | Recaudo Bruto (COP) | Pasarela (4%) | Ingreso Neto (COP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mes 1 | 175 | 175 (Promo) | $10.500.000 | $420.000 | $10.080.000 |
| Mes 2 | 350 | 175 (Promo) | $10.500.000 | $420.000 | $10.080.000 |
| Mes 3 | 650 | 300 | $5.100.000 | $204.000 | $4.896.000 |
| Mes 4 | 950 | 300 | $10.200.000 | $408.000 | $9.792.000 |
| Mes 5 | 1.250 | 300 | $15.300.000 | $612.000 | $14.688.000 |
| Mes 6 | 1.550 | 300 | $20.400.000 | $816.000 | $19.584.000 |
| Mes 7 | 1.850 | 300 | $25.500.000 | $1.020.000 | $24.480.000 |
| Mes 8 | 2.150 | 300 | $30.600.000 | $1.224.000 | $29.376.000 |
| Mes 9 | 2.450 | 300 | $35.700.000 | $1.428.000 | $34.272.000 |
| Mes 10 | 2.750 | 300 | $40.800.000 | $1.632.000 | $39.168.000 |
| Mes 11 | 3.050 | 300 | $45.900.000 | $1.836.000 | $44.064.000 |
| Mes 12 | 3.350 | 300 | $51.000.000 | $2.040.000 | $48.960.000 |
Hito de Apertura B2B (Mes 5): Cuando la plataforma supera el umbral de los 1.000 usuarios activos de dueños de mascotas (alcanzado en el Mes 5 con 1.250 usuarios), se habilita oficialmente la venta comercial para profesionales e instituciones.
Ritmo de Incremento B2B proyectado: +10 Veterinarios Independientes/mes y +10 Clínicas Veterinarias/mes de forma incremental.
| Mes Operativo | Veterinarios Activos | Ingreso Bruto (COP) | Pasarela (4%) | Ingreso Neto Mensual (COP) |
|---|---|---|---|---|
| Mes 1 a 4 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| Mes 5 | 10 | $200.000 | $8.000 | $192.000 |
| Mes 6 | 20 | $400.000 | $16.000 | $384.000 |
| Mes 7 | 30 | $600.000 | $24.000 | $576.000 |
| Mes 8 | 40 | $800.000 | $32.000 | $768.000 |
| Mes 9 | 50 | $1.000.000 | $40.000 | $960.000 |
| Mes 10 | 60 | $1.200.000 | $48.000 | $1.152.000 |
| Mes 11 | 70 | $1.400.000 | $56.000 | $1.344.000 |
| Mes 12 | 80 | $1.600.000 | $64.000 | $1.536.000 |
| Mes Operativo | Clínicas Activas | Ingreso Bruto (COP) | Pasarela (4%) | Ingreso Neto Mensual (COP) |
|---|---|---|---|---|
| Mes 1 a 4 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| Mes 5 | 10 | $250.000 | $10.000 | $240.000 |
| Mes 6 | 20 | $500.000 | $20.000 | $480.000 |
| Mes 7 | 30 | $750.000 | $30.000 | $720.000 |
| Mes 8 | 40 | $1.000.000 | $40.000 | $960.000 |
| Mes 9 | 50 | $1.250.000 | $50.000 | $1.200.000 |
| Mes 10 | 60 | $1.500.000 | $60.000 | $1.440.000 |
| Mes 11 | 70 | $1.750.000 | $70.000 | $1.680.000 |
| Mes 12 | 80 | $2.000.000 | $80.000 | $1.920.000 |
Tabla maestra que integra a todos los segmentos de clientes, costos operacionales y utilidad líquida ganada por mes.
| Mes | Dueños | Vet. Indep. | Clínicas | Total Usuarios | Flujo Neto Recaudado | Costos Fijos | Liquidez Neta Mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes 1 | 175 | 0 | 0 | 175 | $10.080.000 | $868.333 | +$9.211.667 |
| Mes 2 | 350 | 0 | 0 | 350 | $10.080.000 | $868.333 | +$9.211.667 |
| Mes 3 | 650 | 0 | 0 | 650 | $4.896.000 | $868.333 | +$4.027.667 |
| Mes 4 | 950 | 0 | 0 | 950 | $9.792.000 | $868.333 | +$8.923.667 |
| Mes 5 | 1.250 | 10 | 10 | 1.270 | $15.120.000 | $868.333 | +$14.251.667 |
| Mes 6 | 1.550 | 20 | 20 | 1.590 | $20.448.000 | $868.333 | +$19.579.667 |
| Mes 7 | 1.850 | 30 | 30 | 1.910 | $25.776.000 | $868.333 | +$24.907.667 |
| Mes 8 | 2.150 | 40 | 40 | 2.230 | $31.104.000 | $868.333 | +$30.235.667 |
| Mes 9 | 2.450 | 50 | 50 | 2.550 | $36.432.000 | $868.333 | +$35.563.667 |
| Mes 10 | 2.750 | 60 | 60 | 2.870 | $41.760.000 | $868.333 | +$40.891.667 |
| Mes 11 | 3.050 | 70 | 70 | 3.190 | $47.088.000 | $868.333 | +$46.219.667 |
| Mes 12 | 3.350 | 80 | 80 | 3.510 | $52.416.000 | $868.333 | +$51.547.667 |
| TOTALES | 3.350 | 80 | 80 | 3.510 | $294.912.000 | $10.420.000 | +$284.492.000 |